董事長信箱：417349534@qq.com
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青海省汽車運輸集團(tuán)有限公司監(jiān)察審計部在集團(tuán)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的審計、財務(wù)審計、干部離任審計、重大經(jīng)濟(jì)事項審計、建設(shè)項目審計、專項審計、風(fēng)險控制審計等工作，全面防控公司經(jīng)營管理各類風(fēng)險。審計部崗位職責(zé)如下：
1、制定部門管理辦法、崗位職責(zé)，編制年度內(nèi)部審計計劃。
2、對集團(tuán)內(nèi)控制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查并提出反饋。
3、對集團(tuán)所屬分、子公司財務(wù)收支情況、經(jīng)營計劃完成情況的真實性、規(guī)范性進(jìn)行例行審計，并出具內(nèi)部審計報告。
4、對所屬公司及分、子公司主要負(fù)責(zé)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況和離任進(jìn)行審計，并出具內(nèi)部審計報告。
5、對集團(tuán)所屬分、子公司單位投資項目、工程建設(shè)項目等審計工作，并出具內(nèi)部審計報告。
6、對集團(tuán)內(nèi)部重大問題決策、重大項目建設(shè)、重要經(jīng)濟(jì)活動、大額資金的使用等重要經(jīng)濟(jì)事項的決策和運行過程進(jìn)行審計監(jiān)督。
7、協(xié)調(diào)與上級審計機(jī)關(guān)的工作關(guān)系，完成外部審計問題整改情況的跟蹤上報工作。及時與被審計單位相關(guān)部門進(jìn)行溝通，對審計意見、整改方案跟蹤督促落到實處。
8、對內(nèi)部審計檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)，對被審計單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。
9、按照審計程序做好內(nèi)部審計資料的形成、收集、整理、歸檔工作。
10、根據(jù)集團(tuán)公司工作安排，開展其他相關(guān)審計工作。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
